2018年度淮安工业中等专业学校决算公示
第一部分 部门概况
江苏省淮安工业中等专业学校、淮安区开放大学是一所集开放本科与专科、高职与中职、学历教育与非学历培训于一体的现代化学校，是首批国家级重点职业学校、江苏省四星级中等职业学校、江苏省现代化中等职业学校、江苏省职业学校、江苏省优秀电大、江苏省模范学校、江苏省德育先进学校、江苏省教学管德育30强、江苏省职业教育先进单位和江苏省和谐学校。学校占地319.56亩，建筑面积11.4万平方米。
学校设有机电工程系、信息工程系、汽车工程系、商贸服务系、对口高考部、开放教育部、社会培训部等教学管理单位。学校根据地方经济社会发展规划及产业结构，不断优化专业建设，开设机械制造技术、计算机应用、数控技术应用等19个专业，有省级品牌（特色）专业4个。现有专任教师252人，其中，研究生学历44人，中级以上职称215人，高级职称105人。全日制在校生3160人，开放学历教育3000余人，每年举办社会培训3000人次以上。建有12个校内实习实训基地，校内实验实训设备总价值4860万元。建有千兆校园网，有公寓式学生宿舍、宽敞明亮的学生餐厅。图书馆纸质藏书12.5万册，电子图书14万多册。
长期以来，学校坚持“让每一位学生都充分发展、让每一位教师都施展才华、让每一位家长都收获希望”的办学理念，秉承“自强、行正、学勤、技精”的校训，努力构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模快化专业课程体系，培养了大批中、高等的技术人才，为地方经济社会发展输送了大批技术技能人才。
第二部分 部门决算公开表（见图）
1.2018年收入支出决算总表
| 收入 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 42,042,300.00 | 53,535,527.85 | 53,535,527.85 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 9,750,000.00 | 9,787,995.68 | 9,787,995.68 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 51,792,300.00 | 63,323,523.53 | 63,323,523.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 396,262.36 | 396,262.36 | 396,262.36 |
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 396,262.36 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 |
| | 35 | | | |
| 总计 | 36 | 52,188,562.36 | 63,719,785.89 | 63,719,785.89 |
| 支出 |
| 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 一、基本支出 | 60 | 51,792,300.00 | 55,948,049.85 | 55,948,049.85 |
| 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 40,638,500.00 | 50,135,179.23 | 50,135,179.23 |
| 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 11,153,800.00 | 5,812,870.62 | 5,812,870.62 |
| 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 4,502,472.04 | 4,502,472.04 |
| 五、教育支出 | 41 | 51,792,300.00 | 54,251,738.89 | 54,251,738.89 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 4,502,472.04 | 4,502,472.04 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69 | | | |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 60,450,521.89 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 48,564,799.83 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 5,431,576.88 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 2,562,379.40 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 76 | — | — | 0.00 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | — | — | 3,891,765.78 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 6,183,183.00 | 6,183,183.00 | 对企业补助（基本建设） | 78 | — | — | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | — | — | 0.00 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0.00 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82 | | | |
| 本年支出合计 | 83 | 51,792,300.00 | 60,450,521.89 | 60,450,521.89 |
| 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 |
| 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 |
| 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 |
| 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 |
| 其他 | 88 | — | — | 0.00 |
| 年末结转和结余 | 89 | 396,262.36 | 3,269,264.00 | 3,269,264.00 |
| 基本支出结转 | 90 | — | — | 396,262.36 |
| 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 2,873,001.64 |
| 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 |
| 总计 | 95 | 52,188,562.36 | 63,719,785.89 | 63,719,785.89 |
第三部分 江苏省淮安工业中等专业学校2018年度决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
（一）部门收入情况
江苏省淮安工业中等专业学校2018年度收入决算6332.352353万元，比上年增加639万元，增长。主要原因是工资增长其中：
1．财政拨款收入 6332.352353元，为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入 978.799568 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业收入已经纳入财政拨款收入；
3．上级补助收入 0 万元，为事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
4．经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入 0 万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．上年结转和结余39.626236 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（二）部门支出情况
江苏省淮安工业中等专业学校2018年度支出决算 6045.052189万元，比上年增加 406万元，主要是上年度结转支出在2018年度增加。
1．一般公共服务（类）支出 0 万元。
2．公共安全（类）支出 0万元。
3．结余分配 0 万元，为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。转入下年度未分配。
4．年末结转和结余 39.63 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、财政拨款支出情况说明
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）财政拨款支出总体情况
江苏省淮安工业中等专业学校 2018年度财政拨款支出 6045.052189万元，占本年支出的100 %。其中：基本支出5594.804985万元，项目支出450.247204万元。
（二）财政拨款支出构成情况
学校 2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出5425.1738.89万元；科学技术（类）支出 0万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出618.3183万元。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.“三公”经费支出 | 61 | 119,583.00 | 76,188.00 | 43,395.00 | 56.96 | 部分2017年经费在2018年结算 |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：公务用车购置费 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 66 | 119,583.00 | 76,188.00 | 43,395.00 | 56.96 | 部分2017年经费在2018年结算 |
| 3.培训费 | 67 | 270,794.12 | 21,181.48 | 249,612.64 | 1,178.45 | 2017年部分教师培训从专项中列支 |
| 4.会议费 | 68 | 58,633.00 | 20,741.00 | 37,892.00 | 182.69 | 2018年承担省市会议较多 |
2018年，江苏省淮安工业中等专业学校“三公经费”公共预算财政拨款支出决算 11.9583万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，；公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费支出 11.9583万元，教师参加省市级培训27.079412 万元，会议费5.8633 万元
2019年6月20日