淮安市首届创业项目大赛
计划书
企业名称： 夕阳红服务公司
创业者姓名： 蒯婷婷
指导教师： 杨磊
联系地址： 楚州电大
邮政编码： 223200
电 话： 13365165577
日 期： 2011 年 10 月 25 日
一、 企业概况
主要经营类型
□生产制造 □零 售 □批 发 □服 务
□农 业 □新型产业 □传统产业 □其 它
二、 创业者个人（团队）情况简介
１．企业管理、经营经验
（1）曾经参加养老院的义务劳动以及院内的文艺演出；（09年的重阳节）
（2）经常在乡村诊所帮助医生照顾病人；（每逢节假日）
（3）经常组织募捐，为老人送些生活用品。（平均两个月一次）
2．教育背景，学习的相关课程
大专毕业，学过护理。
3．资金筹备
（1）部分相等
（2）部分贷款
三、 市场评估
1．目标客户描述
年龄上女性（55周岁以上），男性（60周岁以上），生活上他们的子女常年在外，几乎没有时间照顾他们，以致于这些老年人平时身体有点小毛病或生活中需要帮助时没有人关心他们，这样一来，无论是老年人的身体还是精神生活会越来越差，因此有必要为此类人建一个属于他们的家园。
2．市场的容量/本企业预计市场占有率
该企业是该镇唯一一家公立企业。
3．市场容量的变化趋势
中国人口老年化越来越明显，这种趋势会持续下去。
4．竞争对手分析（对手的情况、你的优势、劣势）
竞争对手的主要伏势：（1）他们的设备较为先进；（2）住所较大，较为宽敞；
（3）经营时间较长，给人以依赖之感。
主要劣势：（1）服务专业化，没有关和力；（2）地段繁华，环境比较喧闹；
（3）为老人安排的娱乐活动较少。
本企业相对于竞争对手的主要优势：
（1）服务质量高；（2）环境较好卫生良好；（3）生活中，经常举办演出与老们们零距离接触。
主要劣势；（1）设备不是太先进；（2）住所不是太宽敞；（3）经营时间较短。
四、 市场营销计划
1．产品
| 产品（产品系列）/服务 | 主要特征 |
| 关怀服务 | 照顾老人的生活起居 |
| | |
| | |
2．价格
| 产品（产品系列） /服务 | 成本价 （元） | 销售价 （元） | 竞争对手的 价格（元） |
| 生活费 | 400 | 820 | 900 |
| | | | |
3．地点
| 地 址 | 面积（平方米） | 租金或建筑成本 （元/月） |
| 集镇周边 | 500 | 5000 |
选择地址的主要理由：（1）对于老人的生活起居比较方面；
（2）该地段房租便宜；（3）环境较好；
※分销方式（选择一项）：
产品将卖给： eq \o\ac(□,√)√终端消费者 □零售商 □批发商
选择该分销方式的理由
可以让我们的服务直接传达给消费者，让他们亲身体会到我们老人的关心
4．促销
| 人员推销 | 在人口相对 集中地宣传 | 成本预测（元/月） | 50 |
| 广 告 | 发宣传单 | 成本预测（元/月） | 30 |
| 公共关系 | | 成本预测（元/月） | |
| 营业推广 | | 成本预测（元/月） | |
五、 企业组织结构
1．企业将注册成
□个人独资企业 □个体工商户 □合伙企业
□中外合资企业 □股份有限责任公司
□有限责任公司 □其它
2．拟议的公司名称
夕阳红
3．公司员工
（可以附加组织结构图和工作描述）
| 职 务 | 月 薪（元） |
| 业主或经理：蒯婷婷 | 2200 |
| 管理员兼会计：颜丹 | 2000 |
| 后勤部长：李清 | 1800 |
| 护工成员：朱玉玉 戴雪碧 陈爱玉 | 1500 1500 1500 |
4．公司将获得的经营执照
许可证和特许经营证（特种行业自填）
| 类 型 | 费用预测（元/年） |
| 工商执照 | |
| 税务登记 | 50 |
| 工商许可证 | 40 |
| 社会服务许可证 | 40 |
六、 固定资产
1．办公、工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设长期共存备：
| 设备描述 | 数 量 | 单价（元） | 总费用（元） |
| 电脑 | 2 | 2000 | 4000 |
| 电脑桌 | 2 | 200 | 400 |
| 椅子 | 2 | 80 | 160 |
| 租面包车 | 1 | 400/月 | |
| 床（包括床头柜） | 60 | 220 | 13200 |
| 电视机 | 15 | 1000 | 15000 |
| 棉被 | 60 | 50 | 3000 |
| 健身器材 | 一系列 | 4000 | 4000 |
| 衣柜 | 60 | 100 | 6000 |
| 合 计 | | | |
2．固定资产、折旧明细（折旧=设备费用/折旧年限）
| 资 产 | 价值（元） | 年折旧额（元） |
| 工具设备 | 41200 | 4000 |
| 交通工具 | 400 | 500 |
| 办公设备 | 4560 | 800 |
| 合 计 | 46160 | 5300 |
七、 流动资金（月）
1．原材料
2、其它经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）
| 项 目 | 月费用（元） | 说 明 |
| 业主工资 | | |
| 雇员工资 | | |
| 租 金 | | |
| 营销费用 | | |
| 电 费 | | |
| 电 话 费 | | |
| 维护维修费 | | |
| 保 险 费 | | |
| 公司注册费 | | |
| 办 公 费 | | |
| 其它费用 | | |
| 总 计 | | |
八、销售和成本计划
|  金额（元） 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 总 数 |
| ①收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 销售收入 | | | | | | | | | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | |
| ②经营成本 | | | | | | | | | | | | | |
| 原材料耗费 | | | | | | | | | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 业主工资 | | | | | | | | | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 员工工资 | | | | | | | | | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 租 金 | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 电 费 | | | | | | | | | 1000 | 900 | 1200 | 900 | |
| 折 旧费 | | | | | | | | | 5300 | 5100 | 5200 | 5000 | |
| 维护维修费 | | | | | | | | | 442 | 442 | 442 | 440 | |
| 电 话 费 | | | | | | | | | 300 | 310 | 290 | 300 | |
| 保费和贷款利息 | | | | | | | | | 500 | 510 | 520 | 500 | |
| 保 险 费 | | | | | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 注 册 费 | | | | | | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 办 公 费 | | | | | | | | | 300 | 320 | 300 | 290 | |
| 营销费用 | | | | | | | | | 80 | 80 | 70 | 80 | |
| = 3 \* GB3 ③总经营费用 | | | | | | | | | 47652 | 47392 | 47752 | 4727 | |
| ④税金（销售额*3%） | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤利 润 （收入—成本—税金） | | | | | | | | | 1476 | 1808 | 1448 | 1960 | |
注：此表可以从当月做起，比如，从9月做到12月。